Sammanfattande reflektioner
Sektorn har ett brett ansvarsområde som sträcker sig från städ, kost, VA till samtliga fastigheter och IT.
Verksamhetsöversikt
Sektorn ansvarar huvudsakligen för kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena vattenförsörjning och avloppshantering, kommunala fastigheter och övrigt markinnehav. Förvaltning och skötsel av kommunal skogs- och parkmark samt övriga allmänna platser och naturområden. Drift av kommunens central-, skol- och förskolekök, interna post- och matleveranser samt lokalvård är ytterligare verksamhetsområden inom sektorn. I sektorns ansvar återfinns även trafik- och infrastrukturfrågor och att föra kommunens talan med vägföreningar. Vidare att handha kommunal översiktsplanering samt framtagning av detaljplaner. IT och bredbandssamordning ingår även i sektorn sedan 2019.
Personal
Sektorn hade den 31 december 2019, 57 personer anställda (51 tillsvidareanställda och
6 visstidsanställda) eller 54,08 årsarbetare fördelat på 49,23 tillsvidareanställda och 4,85 visstidsanställda. Fram till år 2025 kommer ca 17 % av personalen att uppnå pensionsålder. Under år 2019 satsades 5 019 kr/anställd i kompetensutvecklingsinsatser.
Sektorn innehåller bristyrken så som kockar och VA-tekniker.
Sektorn har ett samarbete med yrkeshögskolan inom regionen för att fånga upp och säkerställa kompetens i kommande VA-rekryteringar.
Kommunens fastighetsbestånd
En stor del av kommunens tillgångar är bundna i våra fastigheter. I balansräkningen per den 31 december 2019 är mark, byggnader och tekniska anläggningar upptaget till ett bokfört värde om 187 mkr. De bedömningar som gjorts avseende underhålls/reinvesteringsbehov visar sammantaget på ett stort underhållsbehov.
Kost och städ
Kostenheten lagar mat till skola, förskola och äldreomsorg. Vi har tre tillagningskök. Klockarbergsskolans kök, Nyhammars förskola samt Aspebäckens centralkök som förser äldreomsorgen och övriga fyra förskolor med mat.
Kostenheten levererar ca 950 portioner per dag. Måltiderna som kostenheten serverar ska bidra till hälsa och välbefinnande samt tillgodose olika matgästers behov av energi och näring enligt rekommendationer och föreskrifter från livsmedelsverket.
Kostenheten ska sträva efter att nå upp i ett 32% mål gällande MSC-märkt fisk, kravodlade och ekologiska livsmedel samt även ett 32% mål gällande närproducerade livsmedel fram år 2022.
Städenheten sköter lokalvården i samtliga verksamhetslokaler samt trappstädning i kommunens hyresbostäder. Enheten ansvarar även över förskolans matdistribution samt kommunens golvunderhåll.
Vägföreningar
Skinnskatteberg har ca 75 vägföreningar som sköter kommunens vägar. Av dessa får 50 föreningar statligt bidrag för drift av vägarna. Allt investeringsmedel tar vägföreningar ut genom andelar av de fastigheter som gränsar till vägarna.
De vägar där kommunen är markägare får vägföreningen inget bidrag för vare sig underhåll eller investeringar.
Vatten och Avlopp (VA)
En VA plan är under framtagande för hela kommunen.
Första steget i arbetet med att ta fram en VA-plan utgörs av framtagande av en VA-översikt, som beskriver nuläget i kommunen samt beskriver de generella lagstiftningskrav som finns för VA-planering.
Bostadsförsörjning
En väsentlig fråga kopplat till kommunens attraktivitet är tillgång till detaljplanelagd mark för bostads- respektive företagsetablering. Vår bedömning av läget är att dessa marker finns men efterfrågan är minimal. Det kan bero på att kommunen inte marknadsför lediga tomter aktivt.
IT och digitaliseringsfrågor
Så många som 20 % av invånarna i Skinnskattebergs kommun säger att de skulle arbeta mer hemifrån om bredbandsuppkopplingen var bättre. Detta är något som vi har tagit till oss och arbetar hårt med att ligga på de aktörer som verkar i kommunen för att påskynda utbyggnaden.
Ekonomi
Investeringar, underhållsbehov och underhållskostnader
Under de senaste åren har ett problem varit att budgeterade investeringsmedel inte nyttjats till fullo.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Budgeterade investeringsmedel | 23 000
|
16 350
|
14 310
|
32 516
|
55 220
|
| Nyttjade | 20 290 | 14 150 | 10 923 | 15 269 | 16 339 |
Några orsaker till att investeringsmedel inte använts och brukas har varit att det saknats avtal, ny personal som inte känt till planen, sen budget. Budgetprocessen är årsvis och inte i projektform vilket innebär att det inte går att periodisera kostnader i pågående projekt utan medel för sökas på nytt i nästkommande budgetår.
Behoven för att få till bra underlag för investerings- och underhållsplanering är identifierade, men det återstår en del arbete innan målet är nått.
Aktuella ärenden och politiska initiativ
I den Investeringsbudget som antagits för 2020 ingår det bl.a att projektera byggandet av en ny brandstation. Den kommer att placeras i de centrala delarna av Skinnskatteberg och invigning beräknas till våren 2022. Det finns totalt 1300 ljuspunkter i kommunen, en viktig åtgärd är att belysa strandpromenaden under tidig höst 2020 och förnya övrig belysning enligt plan.